Nome do Credor: PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS 03036025030
Dados do Empenho
Número do empenho:
13767
Data de lançamento:
26/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E DA SALA DO VICE-PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 401/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4671/2022.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E DA SALA DO VICE-PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 401/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4671/2022.
150,00
31/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E DA SALA DO VICE-PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 401/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4671/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 65 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
150,00
06/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013767/2022
PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS 03036025030 - 32092
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
