Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13771
Data de lançamento:
26/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 604/2022 E ORDEM DE COMPRA 4674/2022.
166,50
166,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 604/2022 E ORDEM DE COMPRA 4674/2022.
166,50
31/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 604/2022 E ORDEM DE COMPRA 4674/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18.383 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
166,50
09/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013771/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
166,50
TOTAL
166,50
166,50
166,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.