Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13773
Data de lançamento:
26/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 604/2022 E ORDEM DE COMPRA 4675/2022.
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 604/2022 E ORDEM DE COMPRA 4675/2022.
145,00
31/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 604/2022 E ORDEM DE COMPRA 4675/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18.382 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
145,00
09/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013773/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
145,00
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
