| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 13785 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2022. VALOR MENSAL: R$ 3.495,00. EMP. COMPL. AO Nº 158/2022. | 0,00 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2022. VALOR MENSAL: R$ 3.495,00. EMP. COMPL. AO Nº 158/2022. | 699,00 | ||
| 26/08/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2022. VALOR MENSAL: R$ 3.495,00. EMP. COMPL. AO Nº 158/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2022759 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 699,00 | ||
| 01/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013785/2022 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 25624 | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
