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Exercício: 2022
Nome do Credor: HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	13787	Data de lançamento:	26/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (1.376 M3) NO PERÍODO DE JULHO DE 2021 À JUNHO DE 2022 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 415/2022.	0,00	2.064,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2022	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (1.376 M3) NO PERÍODO DE JULHO DE 2021 À JUNHO DE 2022 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 415/2022.	2.064,00
26/08/2022	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (1.376 M3) NO PERÍODO DE JULHO DE 2021 À JUNHO DE 2022 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 415/2022. LIQUIDADO CFME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		2.064,00
01/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013787/2022 HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH - 11480			2.064,00
TOTAL		2.064,00	2.064,00	2.064,00
SALDO A PAGAR				0,00