| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO DE ABREU |
| Número do empenho: | 13792 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL "UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE); 31/08(CAFÉ) E DIA 03/09 (JANTA)- DENTRO DO ESTADO - E 31/08 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) DIAS 01 E 02/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) DIA 03 (CAFÉ|ALMOÇO)- FORA DO ESTADO - CFE MEMORANDO SE 1775/2022. | 0,00 | 2.772,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL "UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE); 31/08(CAFÉ) E DIA 03/09 (JANTA)- DENTRO DO ESTADO - E 31/08 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) DIAS 01 E 02/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) DIA 03 (CAFÉ|ALMOÇO)- FORA DO ESTADO - CFE MEMORANDO SE 1775/2022. | 2.772,00 | ||
| 26/08/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL "UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/08 À 03/09/2022, CFE MEMORANDO SE 1775/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HNERIQUE A HENTGES. | 2.772,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013792/2022 ALEXANDRO DE ABREU - 5020 | 2.772,00 | ||
| TOTAL | 2.772,00 | 2.772,00 | 2.772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
