Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 |
8.946,75 |
|
|
| 26/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REF. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
8.946,75 |
|
| 26/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
21,00 |
| 26/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
23,54 |
| 26/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
712,38 |
| 26/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
783,65 |
| 26/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
1.467,36 |
| 26/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
2.040,23 |
| 29/08/2022 |
Pagamento de Empenho 14027/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.898,59 |
| TOTAL |
8.946,75 |
8.946,75 |
8.946,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
