| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HARDI WOHLENBERG |
| Número do empenho: | 141 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Centrais Telefônicas e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ATENDIMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE STO. ANTº DO BOM RETIRO, DE 2º À 6º FEIRA, DAS 8h ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 17H30 – COMPREEENDENDO OS SERVIÇOS DE: ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA E MERCADORIAS VIA SEDEX, ABRAGENDO AS LOCALIDADES DE ITAÍBA, SÃO PAULO PONTÃO, COXILHA DOIS IRMÃOS, EMBOSCADA E LINHA SAPATEIRO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI004-2019, 2º ADITIVO AO CONTRATO 011-2019. VALOR MENSAL DE R$ 1.564,70. | 1.564,70 | 1.564,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | VALOR REF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ATENDIMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE STO. ANTº DO BOM RETIRO, DE 2º À 6º FEIRA, DAS 8h ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 17H30 – COMPREEENDENDO OS SERVIÇOS DE: ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA E MERCADORIAS VIA SEDEX, ABRAGENDO AS LOCALIDADES DE ITAÍBA, SÃO PAULO PONTÃO, COXILHA DOIS IRMÃOS, EMBOSCADA E LINHA SAPATEIRO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI004-2019, 2º ADITIVO AO CONTRATO 011-2019. VALOR MENSAL DE R$ 1.564,70. | 1.564,70 | ||
| 31/01/2022 | VALOR REF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ATENDIMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE STO. ANTº DO BOM RETIRO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI004-2019, 2º ADITIVO AO CONTRATO 011-2019. LIQUIDDAO CFE NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. JANEIRO/22. | 1.564,70 | ||
| 03/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ATENDIMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE STO. ANTº DO BOM RETIRO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI004-2019, 2º ADITIVO AO CONTRATO 011-2019. LIQUIDDAO CFE NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. JANEIRO/22. | 1.564,70 | ||
| TOTAL | 1.564,70 | 1.564,70 | 1.564,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
