| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MED CARE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA ME |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR ESTIMADO REF LOCAÇÃO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO MEDICINAL, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME CONTRATO 010-2019 E PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. | 200,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | VALOR ESTIMADO REF LOCAÇÃO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO MEDICINAL, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME CONTRATO 010-2019 E PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. | 2.000,00 | ||
| 25/02/2022 | VALOR ESTIMADO REF LOCAÇÃO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO MEDICINAL, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME CONTRATO 010-2019 E PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. | 1.440,96 | ||
| 25/02/2022 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR. | -559,04 | ||
| 09/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REF LOCAÇÃO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO MEDICINAL, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME CONTRATO 010-2019 E PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. | 1.440,96 | ||
| TOTAL | 1.440,96 | 1.440,96 | 1.440,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
