Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14476
Data de lançamento:
26/08/2022
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Cadastros e Protocolo
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2022
0,00
879,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2022
879,82
26/08/2022
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REF. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
879,82
19/09/2022
Pagamento de Empenho 14476/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
879,82
TOTAL
879,82
879,82
879,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.