Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14512
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MUNK
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 916/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4687/2022.
6.600,00
6.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
SERVIÇO MUNK
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 916/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4687/2022.
6.600,00
01/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 916/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4687/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 897 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
6.600,00
09/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 916/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4687/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 897 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
6.402,00
09/09/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14512/2022
198,00
TOTAL
6.600,00
6.600,00
6.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
