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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14514	Data de lançamento:	29/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, BOTA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTA DE BORRACHA DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 919/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4689/22.	103,00	206,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2022	OUTROS, BOTA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTA DE BORRACHA DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 919/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4689/22.	206,00
30/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTA DE BORRACHA DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 919/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4689/22. LIQUIDADO CFME DANFE 89940/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		206,00
02/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014514/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			206,00
TOTAL		206,00	206,00	206,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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