Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14515
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 8.000,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5865/2022, OP 6215/2022.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 8.000,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5865/2022, OP 6215/2022.
1.600,00
29/08/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 8.000,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5865/2022, OP 6215/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
1.600,00
30/09/2022
estorno devido empenho em duplicidade no fechamento do período
-1.600,00
30/09/2022
estorno devido empenho em duplicidade no fechamento do período
-1.600,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.