Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14516
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA BRITA DESTINADO PARA LARGO QUE SERÁ CONSTRUIDO NO
ACESSO AO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO 917/202 ORDEM DE COMPRA Nº 4690/2022.
745,00
745,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA BRITA DESTINADO PARA LARGO QUE SERÁ CONSTRUIDO NO
ACESSO AO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO 917/202 ORDEM DE COMPRA Nº 4690/2022.
745,00
30/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA BRITA DESTINADO PARA LARGO QUE SERÁ CONSTRUIDO NO
ACESSO AO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO 917/202 ORDEM DE COMPRA Nº 4690/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº853372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
745,00
04/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014516/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
745,00
TOTAL
745,00
745,00
745,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
