Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14519
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCELANATO E ARGAMASSA DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE LARGO DE ACESSO AO BAIRRO CHÁCARA CFE.MEMORANDO INTERNO 912/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4693/2022.
298,95
298,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCELANATO E ARGAMASSA DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE LARGO DE ACESSO AO BAIRRO CHÁCARA CFE.MEMORANDO INTERNO 912/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4693/2022.
298,95
31/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCELANATO E ARGAMASSA DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE LARGO DE ACESSO AO BAIRRO CHÁCARA CFE.MEMORANDO INTERNO 912/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4693/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18350/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
298,95
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014519/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
298,95
TOTAL
298,95
298,95
298,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
