| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 14521 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS DESTINADAS PARA TROCA NA PRACINHA DO POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 900/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4694/2022. | 245,70 | 245,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS DESTINADAS PARA TROCA NA PRACINHA DO POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 900/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4694/2022. | 245,70 | ||
| 30/08/2022 | ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS DESTINADAS PARA TROCA NA PRACINHA DO POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 900/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4694/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2105/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 245,70 | ||
| 02/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014521/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 245,70 | ||
| TOTAL | 245,70 | 245,70 | 245,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
