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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14521	Data de lançamento:	29/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS DESTINADAS PARA TROCA NA PRACINHA DO POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 900/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4694/2022.	245,70	245,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS DESTINADAS PARA TROCA NA PRACINHA DO POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 900/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4694/2022.	245,70
30/08/2022	ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS DESTINADAS PARA TROCA NA PRACINHA DO POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 900/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4694/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2105/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		245,70
02/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014521/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			245,70
TOTAL		245,70	245,70	245,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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