Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14531
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1781/2022.ORDEM DE COMPRA 4714/2022.
640,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1781/2022.ORDEM DE COMPRA 4714/2022.
640,00
13/10/2022
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DA COORD.GERAL DE GESTÃO EM SAÚDE .
-640,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
