SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA ARROIO DO TIGRE CFE. MEMORANDO INTERNO 1725/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4699/2022.
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA ARROIO DO TIGRE CFE. MEMORANDO INTERNO 1725/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4699/2022.
2.100,00
08/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA ARROIO DO TIGRE CFE. MEMORANDO INTERNO 1725/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4699/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 739 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.100,00
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA ARROIO DO TIGRE CFE. MEMORANDO INTERNO 1725/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4699/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 739 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.030,70
13/09/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14532/2022
69,30
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
