3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Gestão do SUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CERTIFICADOS DA CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1762/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4715/2022.
486,00
486,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CERTIFICADOS DA CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1762/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4715/2022.
486,00
17/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 180 CERTIFICADOS DA CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1762/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4715/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
486,00
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014533/2022
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
486,00
TOTAL
486,00
486,00
486,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
