Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14540	Data de lançamento:	29/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS DO FOGÃO DA COPA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1771/2022.ORDEM DE COMPRA 4720/2022.	84,34	84,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS DO FOGÃO DA COPA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1771/2022.ORDEM DE COMPRA 4720/2022.	84,34
01/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS DO FOGÃO DA COPA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1771/2022.ORDEM DE COMPRA 4720/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		84,34
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014540/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			84,34
TOTAL		84,34	84,34	84,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®