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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14543	Data de lançamento:	29/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1686/2022.ORDEM DE COMPRA 4711/2022.	2.864,00	2.864,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1686/2022.ORDEM DE COMPRA 4711/2022.	2.864,00
29/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1686/2022.ORDEM DE COMPRA 4711/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 716 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.864,00
02/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014543/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			2.864,00
TOTAL		2.864,00	2.864,00	2.864,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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