| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 14543 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1686/2022.ORDEM DE COMPRA 4711/2022. | 2.864,00 | 2.864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1686/2022.ORDEM DE COMPRA 4711/2022. | 2.864,00 | ||
| 29/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1686/2022.ORDEM DE COMPRA 4711/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 716 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.864,00 | ||
| 02/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014543/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 2.864,00 | ||
| TOTAL | 2.864,00 | 2.864,00 | 2.864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
