Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA)A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRANSFERÊNCIA NO DIA 19/08/2022 PARA PASSO FUNDO-RS, CFE DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA)A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRANSFERÊNCIA NO DIA 19/08/2022 PARA PASSO FUNDO-RS, CFE DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO.
144,00
29/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA)A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRANSFERÊNCIA NO DIA 19/08/2022 PARA PASSO FUNDO-RS, CFE DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
144,00
02/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014546/2022
ADRIANA HANSEN - 5131
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
