Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14578 |
Data de lançamento: |
30/08/2022 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Limpeza Pública |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: AGOSTO/2022 |
0,00 |
84,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: AGOSTO/2022 |
84,21 |
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30/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE AGOSTO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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84,21 |
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21/09/2022 |
Pagamento de Empenho 14578/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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84,21 |
TOTAL |
84,21 |
84,21 |
84,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.