| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 14596 | Data de lançamento: | 30/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2022 | 0,00 | 228,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2022 | 228,24 | ||
| 30/08/2022 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE AGOSTO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 228,24 | ||
| 19/09/2022 | Pagamento de Empenho 14596/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,24 | ||
| TOTAL | 228,24 | 228,24 | 228,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
