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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	14609	Data de lançamento:	30/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 215 E VEÍCULO S10 FROTA 138 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1802/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4727/2022.	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2022	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 215 E VEÍCULO S10 FROTA 138 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1802/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4727/2022.	120,00
08/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 215 E VEÍCULO S10 FROTA 138 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1802/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4727/2022. LIQUIDADO CFME NF 241/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		120,00
13/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014609/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00