Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14612
Data de lançamento:
30/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1799/2022.ORDEM DE COMPRA 4730/2022.
1.084,44
1.084,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1799/2022.ORDEM DE COMPRA 4730/2022.
1.084,44
31/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1799/2022.ORDEM DE COMPRA 4730/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20310 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.084,44
06/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014612/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
1.084,44
TOTAL
1.084,44
1.084,44
1.084,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
