Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14613
Data de lançamento:
30/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, BATERIA 3V CR2032
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PILHAS CR2032 PARA USO NOS APARELHOS DE HGT E BALANÇAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 798/2022.ORDEM DE COMPRA 473/2022.
2,61
130,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2022
OUTROS, BATERIA 3V CR2032
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PILHAS CR2032 PARA USO NOS APARELHOS DE HGT E BALANÇAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 798/2022.ORDEM DE COMPRA 473/2022.
130,50
31/08/2022
OUTROS, BATERIA 3V CR2032
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PILHAS CR2032 PARA USO NOS APARELHOS DE HGT E BALANÇAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 798/2022.ORDEM DE COMPRA 473/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
130,50
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014613/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
130,50
TOTAL
130,50
130,50
130,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
