Nome do Credor: PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS 03036025030
Dados do Empenho
Número do empenho:
14620
Data de lançamento:
30/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE PERSIANAS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1787/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4739/2022.
7.200,00
7.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE PERSIANAS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1787/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4739/2022.
7.200,00
08/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE PERSIANAS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1787/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4739/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/042505489 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
7.200,00
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014620/2022
PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS 03036025030 - 32092
7.200,00
TOTAL
7.200,00
7.200,00
7.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
