Nome do Credor: PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS 03036025030
Dados do Empenho
Número do empenho:
14621
Data de lançamento:
30/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PERSIANAS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADAS NA SEC. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1787/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4740/2022.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO PERSIANAS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADAS NA SEC. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1787/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4740/2022.
1.300,00
31/08/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADAS NA SEC. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1787/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4740/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.300,00
06/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014621/2022
PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS 03036025030 - 32092
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
