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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14626	Data de lançamento:	30/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT REPARO, PASTILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 914/2022.ORDEM DE COMPRA 4751/2022.	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2022	PEÇAS, KIT REPARO, PASTILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 914/2022.ORDEM DE COMPRA 4751/2022.	370,00
31/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 914/2022.ORDEM DE COMPRA 4751/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4021/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		370,00
06/09/2022	Pagamento de Empenho 14626/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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