| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 14626 | Data de lançamento: | 30/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, KIT REPARO, PASTILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 914/2022.ORDEM DE COMPRA 4751/2022. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | PEÇAS, KIT REPARO, PASTILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 914/2022.ORDEM DE COMPRA 4751/2022. | 370,00 | ||
| 31/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 914/2022.ORDEM DE COMPRA 4751/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4021/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 370,00 | ||
| 06/09/2022 | Pagamento de Empenho 14626/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
