3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CHAVE, PRESILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 903 ORDEM DE COMPRA Nº 4745/2022.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2022
PEÇAS, CHAVE, PRESILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 903 ORDEM DE COMPRA Nº 4745/2022.
100,00
08/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 903 ORDEM DE COMPRA Nº 4745/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/57 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
100,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014630/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.