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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14634	Data de lançamento:	30/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, JUNTA, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPAROS DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 913/2022 ORDEM DE COMRA Nº 4747/2022.	340,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2022	PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, JUNTA, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPAROS DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 913/2022 ORDEM DE COMRA Nº 4747/2022.	340,00
31/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPAROS DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 913/2022 ORDEM DE COMRA Nº 4747/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4020/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		340,00
06/09/2022	Pagamento de Empenho 14634/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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