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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14637	Data de lançamento:	30/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DEVIDO REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1769/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4725/2022.	282,80	282,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DEVIDO REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1769/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4725/2022.	282,80
08/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DEVIDO REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1769/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4725/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3464 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		282,80
28/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014637/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 4773			282,80
TOTAL		282,80	282,80	282,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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