Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS, REUNIÕES E VISITAS AOS ESTANDES DAS EMPRESAS IBIRUBENSES NA EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, COM SAÍDA DIA 30/08 (JANTA|PERNOITE);DIA 31/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E DIA 01/09(CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 418/2022.
0,00
1.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS, REUNIÕES E VISITAS AOS ESTANDES DAS EMPRESAS IBIRUBENSES NA EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, COM SAÍDA DIA 30/08 (JANTA|PERNOITE);DIA 31/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E DIA 01/09(CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 418/2022.
1.040,00
30/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS, REUNIÕES E VISITAS AOS ESTANDES DAS EMPRESAS IBIRUBENSES NA EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, COM SAÍDA DIA 30/08 (JANTA|PERNOITE);DIA 31/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E DIA 01/09(CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 418/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.040,00
31/08/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO DE VIAGEM NÃO REALIZADA.
-416,00
31/08/2022
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM.
-416,00
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014641/2022
ABEL GRAVE - 14221
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.