| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JARDEL PERSCH 02181329052 |
| Número do empenho: | 14649 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, DISCO KINGSTON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 DISCO KINGSTON SSD 480GB DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS EMEIS CFE.MEMORANDO INTERNO 1570/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4757/2022 | 483,00 | 1.932,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | OUTROS, DISCO KINGSTON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 DISCO KINGSTON SSD 480GB DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS EMEIS CFE.MEMORANDO INTERNO 1570/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4757/2022 | 1.932,00 | ||
| 16/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO EFETIVADA | -1.932,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
