SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, BRILHANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1714/2022 E ORDEM DE COMPRA 4763/2022.
3.117,60
3.117,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
MATERIAL DE LIMPEZA, BRILHANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1714/2022 E ORDEM DE COMPRA 4763/2022.
3.117,60
13/09/2022
MATERIAL DE LIMPEZA, BRILHANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1714/2022 E ORDEM DE COMPRA 4763/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 24827 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.117,60
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014655/2022
COMERCIAL SCHWERZ SA - 21031
3.117,60
TOTAL
3.117,60
3.117,60
3.117,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
