Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
14657
Data de lançamento:
31/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO DE 04 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO FIXAS PRÓXIMO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL E BAIRRO CIDADE NOVA (LOTEAMENTO COLINA) CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SO 905/2022.
0,00
40.660,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO DE 04 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO FIXAS PRÓXIMO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL E BAIRRO CIDADE NOVA (LOTEAMENTO COLINA) CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SO 905/2022.
40.660,97
31/08/2022
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO DE 04 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO FIXAS PRÓXIMO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL E BAIRRO CIDADE NOVA (LOTEAMENTO COLINA) CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SO 905/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
40.660,97
31/08/2022
estorno de liquidação devido elemento de despesa incorreto
-40.660,97
31/08/2022
estorno de empenho devido elemento de despesa incorreto
-40.660,97
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
