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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14664	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 10 E 11/09/2022 COM SAÍDA DIA 09/09/22 AS 18H E RETORNO AS 20H DO DIA 11/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2022.	0,00	756,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 10 E 11/09/2022 COM SAÍDA DIA 09/09/22 AS 18H E RETORNO AS 20H DO DIA 11/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2022.	756,00
31/08/2022	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 10 E 11/09/2022 COM SAÍDA DIA 09/09/22 AS 18H E RETORNO AS 20H DO DIA 11/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		756,00
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014664/2022 JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA - 4468			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00