| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA |
| Número do empenho: | 14664 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 10 E 11/09/2022 COM SAÍDA DIA 09/09/22 AS 18H E RETORNO AS 20H DO DIA 11/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2022. | 0,00 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 10 E 11/09/2022 COM SAÍDA DIA 09/09/22 AS 18H E RETORNO AS 20H DO DIA 11/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2022. | 756,00 | ||
| 31/08/2022 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 10 E 11/09/2022 COM SAÍDA DIA 09/09/22 AS 18H E RETORNO AS 20H DO DIA 11/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 756,00 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014664/2022 JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA - 4468 | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
