| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA |
| Número do empenho: | 14665 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DIAS 10 E 11/09/2022 PARA O SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SILVA CFE. OFICIO 092/4º PELBM/2022. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DIAS 10 E 11/09/2022 PARA O SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SILVA CFE. OFICIO 092/4º PELBM/2022. | 400,00 | ||
| 08/09/2022 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DIAS 10 E 11/09/2022 PARA O SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SILVA CFE. OFICIO 092/4º PELBM/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/127 ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING. | 400,00 | ||
| 13/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014665/2022 SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA - 26934 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
