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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14665	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DIAS 10 E 11/09/2022 PARA O SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SILVA CFE. OFICIO 092/4º PELBM/2022.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DIAS 10 E 11/09/2022 PARA O SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SILVA CFE. OFICIO 092/4º PELBM/2022.	400,00
08/09/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE SUPORTE BÁSICO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DIAS 10 E 11/09/2022 PARA O SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SILVA CFE. OFICIO 092/4º PELBM/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/127 ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.		400,00
13/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014665/2022 SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA - 26934			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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