| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 14690 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3630/2022. | 3.095,61 | 3.095,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3630/2022. | 3.095,61 | ||
| 31/08/2022 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3630/2022. LIQUIDADO CFME NF 125/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. AGOSTO/2022. | 3.095,61 | ||
| 08/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014690/2022 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 | 3.095,61 | ||
| TOTAL | 3.095,61 | 3.095,61 | 3.095,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
