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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14706	Data de lançamento:	01/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1849/2022 E ORDEM DE COMPRA 4774/2022.	440,62	440,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1849/2022 E ORDEM DE COMPRA 4774/2022.	440,62
08/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1849/2022 E ORDEM DE COMPRA 4774/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2126 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		440,62
13/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014706/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			440,62
TOTAL		440,62	440,62	440,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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