3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1849/2022 E ORDEM DE COMPRA 4774/2022.
440,62
440,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1849/2022 E ORDEM DE COMPRA 4774/2022.
440,62
08/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1849/2022 E ORDEM DE COMPRA 4774/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2126 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
440,62
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014706/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
440,62
TOTAL
440,62
440,62
440,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.