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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14707	Data de lançamento:	01/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROTOR, REPARO, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VIATURA Nº108 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFICIO 089 ORDEM DE COMPRA Nº 4766/2022.	943,00	943,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2022	PEÇAS, ROTOR, REPARO, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VIATURA Nº108 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFICIO 089 ORDEM DE COMPRA Nº 4766/2022.	943,00
21/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VIATURA Nº108 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFICIO 089 ORDEM DE COMPRA Nº 4766/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 12789/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADELCIO DA ROSA.		943,00
23/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014707/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			943,00
TOTAL		943,00	943,00	943,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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