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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14710	Data de lançamento:	01/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA VIATURA 108 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 089 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4767/2022.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA VIATURA 108 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 089 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4767/2022.	250,00
21/09/2022	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA VIATURA 108 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 089 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4767/2022. LIQUIDADO CFME NF 8847/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADELCIO DA ROSA		250,00
23/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014710/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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