SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DA ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA QUINZE DE NOVEMBRO/RS REALIZADO DIA 28/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1788/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4768/2022.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DA ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA QUINZE DE NOVEMBRO/RS REALIZADO DIA 28/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1788/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4768/2022.
420,00
12/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DA ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA QUINZE DE NOVEMBRO/RS REALIZADO DIA 28/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1788/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4768/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
420,00
15/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14712/2022 - REF. SETEMBRO/2022
MOREIRA & QUEVEDO LTDA - 31695
406,14
15/09/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14712/2022
13,86
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
