| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14714 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS DIA 19/08/2022 PARA EQUIPE DE CONDUTORES DO FOGO SIMBOLICO DA PÁTRIA (03 CONDUTORES) DA LIGA DE DEFESA NACIONAL (LDN) CFE. MEMORANDO INTERNO 1690/22 ORDEM DE COMPRA Nº 4769/2022. | 269,00 | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS DIA 19/08/2022 PARA EQUIPE DE CONDUTORES DO FOGO SIMBOLICO DA PÁTRIA (03 CONDUTORES) DA LIGA DE DEFESA NACIONAL (LDN) CFE. MEMORANDO INTERNO 1690/22 ORDEM DE COMPRA Nº 4769/2022. | 269,00 | ||
| 08/09/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS DIA 19/08/2022 PARA EQUIPE DE CONDUTORES DO FOGO SIMBOLICO DA PÁTRIA (03 CONDUTORES) DA LIGA DE DEFESA NACIONAL (LDN) CFE. MEMORANDO INTERNO 1690/22 ORDEM DE COMPRA Nº 4769/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 31898 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 269,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014714/2022 VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085 | 269,00 | ||
| TOTAL | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
