Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14714
Data de lançamento:
01/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS DIA 19/08/2022 PARA EQUIPE DE CONDUTORES DO FOGO SIMBOLICO DA PÁTRIA (03 CONDUTORES) DA LIGA DE DEFESA NACIONAL (LDN) CFE. MEMORANDO INTERNO 1690/22 ORDEM DE COMPRA Nº 4769/2022.
269,00
269,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS DIA 19/08/2022 PARA EQUIPE DE CONDUTORES DO FOGO SIMBOLICO DA PÁTRIA (03 CONDUTORES) DA LIGA DE DEFESA NACIONAL (LDN) CFE. MEMORANDO INTERNO 1690/22 ORDEM DE COMPRA Nº 4769/2022.
269,00
08/09/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS DIA 19/08/2022 PARA EQUIPE DE CONDUTORES DO FOGO SIMBOLICO DA PÁTRIA (03 CONDUTORES) DA LIGA DE DEFESA NACIONAL (LDN) CFE. MEMORANDO INTERNO 1690/22 ORDEM DE COMPRA Nº 4769/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 31898 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
269,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014714/2022
VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085
269,00
TOTAL
269,00
269,00
269,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
