3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1834/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4770/2022.
627,92
627,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1834/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4770/2022.
627,92
07/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1834/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4770/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19888 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
627,92
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14717/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
627,92
TOTAL
627,92
627,92
627,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.