| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 14717 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1834/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4770/2022. | 627,92 | 627,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1834/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4770/2022. | 627,92 | ||
| 07/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1834/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4770/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19888 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 627,92 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14717/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 627,92 | ||
| TOTAL | 627,92 | 627,92 | 627,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
