3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FOTOCONDUTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO MÉDICO 5 DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1833/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4771/2022.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
OUTROS, FOTOCONDUTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO MÉDICO 5 DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1833/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4771/2022.
90,00
16/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO MÉDICO 5 DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1833/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4771/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 042.530.298 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
90,00
21/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014718/2022
MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.