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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14719	Data de lançamento:	01/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE- POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1832/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4772/2022.	200,71	200,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE- POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1832/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4772/2022.	200,71
08/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE- POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1832/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4772/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/2125 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		200,71
13/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014719/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			200,71
TOTAL		200,71	200,71	200,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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