Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14725
Data de lançamento:
02/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DONAREN RETARD 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONAREM RETARD 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.113.00000.792 CFE. MEMORANDO INTERNO 220/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4782/2022.
124,00
248,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DONAREN RETARD 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONAREM RETARD 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.113.00000.792 CFE. MEMORANDO INTERNO 220/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4782/2022.
248,00
19/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONAREM RETARD 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.113.00000.792 CFE. MEMORANDO INTERNO 220/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4782/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 40.101 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
248,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014725/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
248,00
TOTAL
248,00
248,00
248,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
