Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO DIA 25/08/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 1817/2022.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO DIA 25/08/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 1817/2022.
1.300,00
09/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO DIA 25/08/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 1817/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.300,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO DIA 25/08/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 1817/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.257,10
14/09/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14730/2022
42,90
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
